Як зарахувати аванс до постачальника?
Розділ: Продаж Коригування боргу (або розділ: Покупки Коригування боргу). Клавіша Створити, у полі Вигляд операції виберіть Залік авансів. В полі Зарахувати аванс Виберіть один з варіантів: Покупця для заліку авансів, отриманих від покупця, або Постачальнику для заліку авансів, виданих постачальнику.
Де відображаються аванси, видані постачальникам?
Аванси, видані постачальнику, можуть бути відображені в балансі як: Запаси – рядок 1260 Інші оборотні активи Основні кошти – рядок 1190 Інші оборотні активи Інші активи – рядок 1260 Інші оборотні активи